江西省寻乌县人民检察院

寻乌县人民检察院2026年部门预算

第一部分寻乌县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分寻乌县人民检察院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分寻乌县人民检察院 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分寻乌县人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）根据我国宪法、人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）人民检察院行使下列职权:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

2026年寻乌县人民检察院预算单位共有1个，包括寻乌县人民检察院（独立核算）。

编制人数小计29人，其中：行政编制人数29人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计50人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数29人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数小计2人。

第二部分寻乌县人民检察院2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:191寻乌县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	842.33	公共安全支出	920.70
（一）一般公共预算收入	842.33	社会保障和就业支出	45.13
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	41.32
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	46.09
二、教育收费资金收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	80.00



















本年收入合计	922.33	本年支出合计	1,053.25
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	130.92
收入总计	1,053.25	支出总计	1,053.25

部门收入总表
填报单位:191寻乌县人民检察院												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,053.25	130.92	842.33	842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
寻乌县人民检察院	1,053.25	130.92	842.33	842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

部门支出总表
填报单位:191寻乌县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,053.25	737.33	315.92
204	公共安全支出	920.70	604.78	315.92
20404	检察	920.70	604.78	315.92
2040401	行政运行	604.78	604.78	0.00
2040402	一般行政管理事务	315.92	0.00	315.92
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:191寻乌县人民检察院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	842.33	公共安全支出	840.70	840.70	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	842.33	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00

























二、上年结转	130.92
一般公共预算拨款结转	130.92
政府性基金预算拨款结转	0.00
收入总计	973.25	支出总计	973.25	973.25	0.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:191寻乌县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	842.33	737.33	105.00
204	公共安全支出	709.78	604.78	105.00
20404	检察	709.78	604.78	105.00
2040401	行政运行	604.78	604.78	0.00
2040402	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:191寻乌县人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	737.33	613.31	124.02
301	工资福利支出	592.05	592.05	0.00
30101	基本工资	155.44	155.44	0.00
30102	津贴补贴	69.42	69.42	0.00
30103	奖金	83.46	83.46	0.00
30106	伙食补助费	20.59	20.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.73	22.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	46.09	46.09	0.00
30199	其他工资福利支出	130.60	130.60	0.00
302	商品和服务支出	123.02	0.00	123.02
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	1.18	0.00	1.18
30209	物业管理费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	4.33	0.00	4.33
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	23.51	0.00	23.51
30299	其他商品和服务支出	22.61	0.00	22.61
303	对个人和家庭的补助	21.26	21.26	0.00
30302	退休费	9.26	9.26	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	1.30	1.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.11	8.11	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:191寻乌县人民检察院						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
34.33	0.00	0.00	0.00	4.33	30.00	12.00	18.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:191寻乌县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:191寻乌县人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		191	部门名称		寻乌县人民检察院
年度绩效总目标	以维护公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。
一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	收案数		≥		500	件
		结案数		≥		500	件
	质量指标	不捕率		≥		30	%
		不诉率		≥		30	%
	时效指标	案件时限内总审结率		≥		90	%
	成本指标	非税执收总成本		≤		105	万
效益指标	经济效益指标	聚集服务防范化解重大风险		≥		90	%
	社会效益指标	公益诉讼案件数		≥		50	件
		批捕和起诉工作合规性		≥		95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥		90	%

第三部分寻乌县人民检察院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年寻乌县人民检察院收入预算总额为1053.25万元，较上年预算安排减少100.31万元；本年收入合计922.33万元，较上年预算安排减少213.02万元；包括：财政拨款收入842.33万元，较上年预算安排减少108.02万元；其他收入80.00万元，较上年预算安排减少105万元。上年结转130.92万元，较上年预算安排增加112.71万元。

(二)支出预算情况

2026年寻乌县人民检察院支出预算总额为1053.25万元，较上年预算安排减少100.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出737.33万元，较上年预算安排增加65.98万元；项目支出315.92万元，较上年预算安排减少166.29万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出920.70万元，较上年预算安排减少102.47万元；社会保障和就业支出45.13万元，较上年预算安排减少6.33万元；卫生健康支出41.32万元，较上年预算安排增加3.77万元；住房保障支出46.09万元，较上年预算安排增加4.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出592.05万元，较上年预算安排增加47.77万元；商品和服务支出437.94万元，较上年预算安排增加157.33元；对个人和家庭的补助21.26万元，较上年预算安排增加8.25万元；资本性支出2.00万元，较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年寻乌县人民检察院财政拨款支出预算总额973.25万元,较上年预算安排增加22.90万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出840.70万元，社会保障和就业支出45.13万元，卫生健康支出41.32万元，住房保障支出46.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出737.33万元,项目支出235.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出592.05万元，商品和服务支出357.94万元，对个人和家庭的补助21.26万元，资本性支出2.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算132.13万元，比2025年预算增加18.06万元，增长15.83%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额120万元,其中: 政府采购货物预算120万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆7 辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数7辆。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）寻乌县检察院执收成本性支出项目（2026）情况说明

⑴项目概述：执收成本性支出项目经费指财政部门为保障检察机关依法履职，弥补公用经费不足安排的非税执收经费。

⑵立项依据：《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28号）。

⑶实施主体：寻乌县人民检察院。

⑷实施方案：用于开支聘用人员经费、日常运行公用经费、办案业务经费、业务装备经费等。

⑸实施周期：一年。

⑹年度预算安排：105万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年寻乌县人民检察院财政拨款"三公"经费安排34.33万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.33万元,比上年0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行12.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置18万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年寻乌县人民检察院财政拨款委托业务费安排0万元，其中：

大型投资项目评审经费，委托专业机构对大型投资项目进行专业评审0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。