一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
部门：寻乌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
906.63 |
651.03 |
255.59 |
|
204 |
公共安全支出 |
797.76 |
542.16 |
255.59 |
|
20404 |
检察 |
794.41 |
542.16 |
252.24 |
|
2040401 |
行政运行 |
542.16 |
542.16 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
252.24 |
|
252.24 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.35 |
|
3.35 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.35 |
|
3.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.91 |
42.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.35 |
42.35 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.48 |
2.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.87 |
39.87 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.41 |
24.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.41 |
24.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.92 |
23.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.55 |
41.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.55 |
41.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.55 |
41.55 |
|
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注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
部门：寻乌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
546.52 |
302 |
商品和服务支出 |
100.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
134.48 |
30201 |
办公费 |
2.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.60 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
119.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.68 |
30205 |
水费 |
0.57 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.87 |
30206 |
电费 |
12.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.92 |
30208 |
取暖费 |
1.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.49 |
30209 |
物业管理费 |
20.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
8.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.99 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.15 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
6.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.56 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
550.33 |
公用经费合计 |
100.70 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
部门：寻乌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
部门：寻乌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
部门：寻乌县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.33 |
16.33 |
15.99 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.33 |
4.33 |
3.99 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.99 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
7 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
65 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
269 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|
部门：寻乌县人民检察院 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
7 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
|
|
|
|
|
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计983.97万元，其中年初结转和结余43.51万元，比上年增加43.51万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计940.45万元，比上年减少89.11万元，下降8.66%，主要原因：政法转移支付、基本运转下拨资金减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入906.63万元，占96.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.83万元，占3.60%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计983.97万元，其中本年支出合计983.97万元，比上年减少45.60万元，下降4.43%，主要原因：一是落实过紧日子措施，严格遵守公共机构节能管理要求，二是聘用人员较上年减少3人；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。原因为预算执行到位，没有结转结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出651.03万元，占66.16%；项目支出332.93万元，占33.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数995.56万元，决算数906.63万元，完成年初预算的91.07%。其中：
（四）公共安全支出（类）年初预算数880.28万元，决算数797.76万元，完成年初预算的90.63%。预决算差异主要原因：一是未按计划进行项目建设，二是计划购买国产电脑未购买。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.66万元，决算数42.91万元，完成年初预算的108.20%。预决算差异主要原因：本年度新进三名公务员。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数35.55万元，决算数24.41万元，完成年初预算的68.68%。预决算差异主要原因：编制预算按照市级标准编制，实际支出为县级标准，较市级标准低。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数40.07万元，决算数41.55万元，完成年初预算的103.69%。预决算差异主要原因：本年度新进三名公务员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出651.03万元，其中：
（一）工资福利支出546.52万元，比上年增加33.86万元，增长6.61%，主要原因：本年度新进三名公务员。
（二）商品和服务支出100.20万元，比上年减少10.04万元，下降9.11%，主要原因：落实过紧日子措施，严格遵守公共机构节能要求。
（三）对个人和家庭补助支出3.81万元，比上年增加0.40万元，增长11.81%，主要原因：遗属补助标准提高。
（四）资本性支出0.50万元，比上年增加0.33万元，增长196.37%，主要原因：本年新购置办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.33万元，决算数15.99万元，完成全年预算的97.94%；决算数比上年减少25.22万元，下降61.19%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年及2023年未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未申请购置公务用车。决算数比上年减少27.05万元，下降100.00%,主要原因：上年度经市机关事务管理局及市检察院批准，购置一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数12.00万元，决算数12.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算使用公务用车运行维护费。决算数比上年增加2.20万元,增长22.44%，主要原因：本年外出业务用车量较上年增长，车辆损耗大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。
（三）公务接待费全年预算数4.33万元，决算数3.99万元，完成全年预算的92.21%，主要原因：落实厉行节约反对浪费的接待要求。决算数比上年减少0.37万元，下降8.40%,主要原因：落实厉行节约反对浪费的接待要求。全年国内公务接待65批，累计接待269人次，主要是：赣州市院及兄弟县院来寻办案人员。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出100.70万元，决算数比上年减少9.71万元，下降8.79%，主要原因：本年办公设备购置减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额35.47万元，其中：政府采购货物支出16.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.25万元。授予中小企业合同金额26.94万元，占政府采购支出总额的75.97%，其中：授予小微企业合同金额18.71万元，占授予中小企业合同金额的69.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金67.08万元，占项目支出总额的20.33%。其中，1个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：成本性支出项目。涉及一般公共预算支出 67.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算按标准编制，资金到位率100%。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出981万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，政资金投入有效支撑了各项检察职能的履行。在服务保障大局、维护社会稳定、强化法律监督、提升办案质效、深化司法改革、加强队伍建设等方面均取得显著成效，案件审结率、监督意见采纳率、公益诉讼成效、群众满意度得到持续优化。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.自评工作开展情况
我院对2024年度部门整体支出数据进行核实，将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析；查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，对材料进行分析、归纳汇总。
2.综合评价结论
2023年度，我院各项目支出绩效自评结果整体绩效表现良好，较好地完成了年度目标，整体绩效自评结论为“优”。
3.绩效目标完成情况总体分析
全年目标基本完成。数量指标达到年度目标值，权重分数20分，得分20分；质量指标达到年度目标值，权重分数10分，得分5分；时效指标达到年度目标值，权重分数10分，得分10分。经济效益指标达到年度目标值，权重分10分，得分10分；社会效益指标达到年度目标值，权重分30分，得分30分。满意度指标达到年度目标值，权重分数10分，得分10分。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
单位资金项目预算编制数与实际支出之间存在较大差异，没有考虑全面，导致预算数不够合理。全年预算执行率偏低，对全年收入和往来没有做好全面的预估，单位资金预算数和执行数偏差较大，导致整体支出预算执行率偏低。预算一体化系统资产管理模块操作不熟悉，对于固定资产卡片的录入、分拆和重要信息管理等功能还不够熟练。
下一步，将增加绩效培训课程。开设相关业务的培训课程，不断提升各单位财务人员的业务水平。提高预算执行率，进一步完善预算项目支出的科学性和精细化，依托内部控制制度，不断完善加强绩效评价监控。加强对新增资产管理模块的学习，对资产新增、报废、处置加强管理，切实做到账实相符，数据统一。
5.绩效自评结果应用和公开情况
我院将以2024年支出绩效情况指导2025年支出情况，做到各项开支公开透明、有法可依、有据可查，秉持过紧日子的要求扎实推进2025年各项工作。评价结果将与决算一起在寻乌县人民检察院门户网站“财政信息”专栏公开。
本部门“寻乌县人民检察院成本性支出项目（2024）”、“寻乌县人民检察院政法转移支付项目（省级）”项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位2021年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
寻乌县人民检察院2024年部门评价报告
（成本性支出项目）
一、基本情况
（一）项目概况
2024年依据《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28号）设立寻乌县人民检察院成本性支出项目（2024），主要用于日常开支，办案费用等。2024年下达项目资金105万元。
（二）项目绩效目标
以高度的政治自觉依法履行刑事、民事、行政和公益诉讼等检察职能，实现各项检察工作全面协调充分发展，推动检察机关法律监督与其他各类监督有机贯通、相互协调，着力提高法律监督能力水平，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化不断做出新的贡献。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的：为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，切实推进我院检察工作全面发展，促进预算项目支出绩效进一步提高。
2.绩效评价对象：寻乌县人民检察院成本性支出项目（2024）。
3.绩效评价范围：105万元项目资金在2024年度的支出情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.秉持客观、科学、可行的绩效评价原则，进一步提升支出绩效评价的客观性、科学性和有效性。
2.选用合理的评价指标和评价方法，从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。
3.采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分。
（1）成本指标。根据项目特点，将成本指标设定为经济成本指标，分值为20分，二级指标下面分设三级指标。
（2）产出指标。根据项目特点，将产出二级指标设定为数量指标、质量指标、时效指标3类，总分值为40分，每个二级指标下面分设多个三级指标。
（2）效益指标。根据项目特点，将效益二级指标设定为经济效益指标、社会效益指标，分值为20分，二级指标下面分设多个三级指标。
（3）满意度指标。根据项目特点，将满意度二级指标设定为满意度指标，分值为10分，二级指标下面分设三级指标。
（三）绩效评价工作过程
1.明确评价工作岗位职责。我院办公室牵头组织成立绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。
2.制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。
3.收集、查阅、核实有关资料。实地查看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。
三、综合评价情况及评价结论
预算内容与项目内容匹配，预算额度测算按标准编制，资金到位率100%。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况。
本项目全年预算数105万元，全年执行数67.08万元，执行率63.89%，项目绩效自评结果为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本项目资金金额共105万元，主要支出用于日常开支、与办案直接相关的办案支出和业务装备购置等。
（二）项目过程情况
本项目实施始终贯彻执行严格审批制度，确保工作规范有序，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；保障会计核算准确、财务资料完整，核实项目审批手续，报账发票必须经分管领导、办公室主任及财务人员签字方可入账，按照工作进展使用经费，不存在挤占挪用资金。
（三）项目产出情况
本项目充分保障了我院正常运转和办案需求，2024年共办理各类案件932件，并保障书记员支出。
（四）项目效益情况
全年办理刑事、民事、行政、公益诉讼等各类案件932件，运用三个结构比推动四大检察全面协调发展，检察监督质效更突出；10个集体、12名个人获县级以上表彰，1人获最高检表彰，检察培优成果更丰硕；1个大数据法律监督模型获全国重点推广运用，11个典型案事例、经验做法获最高检、省检察院刊发推介，检察工作影响更凸显。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）存在问题及原因分析
1.部分项目绩效指标预算编制时与实际支出之间存在差异，指标制定不够合理。
2.预算执行率偏低，对全年支出未做好统筹安排，全年预算数和执行数偏差较大。
3.预算一体化系统操作不熟悉，一体化系统处在不断完善和更新功能中，部分功能操作不够熟悉。
（二）改进的方向和具体措施
1.增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求也越来越高，为了更好的履职工作，建议市财政在政策允许的前提下，多开设相关业务的培训课程，不断提升各单位财务人员的业务水平。
2.提高预算执行率，进一步完善预算项目支出的科学性和精细化，依托内部控制制度，不断完善加强绩效评价监控。
3.进一步落实绩效评价监督，使绩效评价工作真正落到实处，为下年编制预算提供合理且符合实际的参考。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
