第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据我国宪法、人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）人民检察院行使下列职权:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市寻乌县人民检察院所属预算单位共有1个，包括：寻乌县人民检察院机关（独立核算）。

编制人数小计27人，其中：行政编制人数27人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数27人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数小计2人。

第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年赣州市寻乌县人民检察院收入预算总额为995.56万元,较上年预算安排增加183.31万元。其中：财政拨款收入940.16万元，较上年预算安排增加127.91万元；上年结转(结余)55.40万元，较上年预算安排增加55.40万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市寻乌县人民检察院支出预算总额为995.56万元,较上年预算安排增加183.31万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出628.58万元，较上年预算安排增加20.73万元，其中：工资福利支出518.58万元、商品和服务支出102.25万元、对个人和家庭的补助3.75万元、资本性支出4万元；项目支出366.98万元，较上年预算安排增加162.58万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出366.98万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出880.28万元，较上年预算安排增加192.84万元；社会保障和就业支出39.66万元，较上年预算安排减少0.5万元；卫生健康支出35.55万元，较上年预算安排减少7.47万元；住房保障支出40.07万元，较上年预算安排减少0.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出518.58万元，较上年预算安排增加24.54万元；商品和服务支出102.25万元，较上年预算安排减少8.16万元；对个人和家庭的补助3.75万元，较上年预算安排增加0.35万元；资本性支出4万元，较上年预算安排增加4万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市寻乌县人民检察院财政拨款支出预算总额为940.16万元，较上年预算安排增加127.91万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出824.89万元；社会保障和就业支出39.66万元；卫生健康支出35.55万元；住房保障支出40.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出628.58万元，较上年预算安排增加20.73万元，其中：工资福利支出518.58万元，商品和服务支出102.25万元，对个人和家庭的补助3.75万元，资本性支出4万元。项目支出311.58万元，较上年预算安排增加107.18万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出311.58万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算106.25万元，比2023年预算减少4.16万元，下降3.77%，主要原因为：严格控制公用经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额150万元,其中:政府采购货物预算150万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数7辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

(九)寻乌县人民检察院成本性支出项目（2024）情况说明

⑴项目概述：成本性支出项目经费指财政部门为保障检察机关依法履职，弥补公用经费不足安排的非税执收经费。

⑵立项依据：《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28号）。

⑶实施主体：寻乌县人民检察院。

⑷实施方案：用于开支人员经费、日常运行公用经费、办案业务经费、业务装备经费、基础设施建设等。

⑸实施周期：一年。

⑹年度预算安排：105万元。

⑺项目年度绩效目标：加强对检察机关履行职责的经费保障和办案业务装备建设，加强检察机关信息化、智能化建设。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市寻乌县人民检察院"三公"经费财政拨款安排16.33万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.33万元,比上年减5.67万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费12万元,比上年减3.48万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用支出。

公务用车购置费0万元,比上年减25万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。