目    录  

 

第一部分  检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 检察院概况

 

一、部门主要职责

县检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，主要职责是：通过行使检察职权，惩治一切犯罪分子，维护国家法制的统一，保障公民合法权利。

二、部门预算基本情况

县检察院共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制44人；实有人数53人，其中：在职人数42人，包括行政人员41人，全部补助事业人员1人，临时人员11人；离休人员1人；退休人员10人。

 

第二部分  检察院2018年度部门决算表

 

八张表（详见附表）

 

第三部分  检察院2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1814.6万元，其中年初结转和结余458万元，较2017年增加4.74万元，增长1.02%；本年收入合计1356.6万元，较2017年减少219.17万元，下降13.91%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1356.6万元占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1814.6万元，其中本年支出合计1701.38万元，较2017年增加120.87万元，增长7.65%，主要原因是：办案成本加大；年末结转和结余113.22万元，较2017年减少344.78万元，下降75.28%，主要原因是：办案成本加大。

本年支出的具体构成为：基本支1015.28万元，占59.67%；项目支出686.1万元，占40.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1106.38万元，决算数为1701.38万元，完成年初预算的153.78%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1001.87万元，决算数为1603.45万元，完成年初预算的160%，主要原因是：行政运行、办案成本增加，行政、办案经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数52.76万元，决算数为64.54万元，完成年初预算的122.33%，主要原因是：提升社保、医保、职业年金标准等。

（三）住房保障支出年初预算数33.39万元，决算数为33.39万元，完成年初预算的100%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.28万元，其中：

（一）工资福利支出820.34万元，较2017年增加23.7万元，增长2.97%，主要原因是：临时人员增加。

（二）商品和服务支出170.96万元，较2017年减少568.31万元，下降76.87%，主要原因是：节约各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出11.78万元，较2017年减少32.82万元，下降73.59%，主要原因是：退休人员部分福利转为社保局发放。

（四）资本性支出12.2万元，较2017年增加12.2万元，增长100%，主要原因是：增加办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.3万元，决算数为15万元，完成预算的54.95%，决算数较2017年减少45万元，下降75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为4.65万元，完成预算的46.5%，决算数较2017年减少5.35万元，下降53.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.36万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.3万元，决算数为10.36万元，完成预算的59.88%，决算数较2017年减少19.64万元，下降65.47%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出183.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加减少8.43万元，增长4.82%，主要原因是：司改后工资增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额161,23万元，其中：政府采购货物支出122.43万元、政府采购服务支出38.8万元。授予中小企业合同金额161.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.23万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，执法执勤用车9辆；无单位价值50万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

   本部门未开展项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映查办贪污犯罪、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

（五）公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

（六）公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

（七）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映其他用于检查方面的支出

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费用的补助。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。