寻乌县人民检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、部门整体支出绩效评价自评报告
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
（一）根据我国宪法、人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）人民检察院行使下列职权:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数 51人，其中在职人员37人(含转隶9人)，离休人员 1 人，退休人员13人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件（共9个表格）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1578.68万元，其中年初结转和结余113.22万元，较2018年减少235.92万元，下降13 %；本年收入合计1465.46万元，较2018年增加108.86万元，增长8 %，主要原因是：财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1465.46万元，占 100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1578.68万元，其中本年支出合计1567.15万元，较2018年减少235.92万元，下降13%，主要原因是：人员减少和精简各项开支。
本年支出的具体构成为：基本支出 1567.15 万元，占 100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1094.63万元，决算数为1465.46万元，完成年初预算的134%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0%。
（二）公共安全支出年初预算数为975.13万元，决算数为1417.76万元，完成年初预算的145 %，主要原因是：行政支出和检察支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为66.47万元，决算数为96.36万元，完成年初预算的145%，主要原因是:工资增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为18.87万元，决算数为18.87万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为34.16万元，决算数为34.16万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.15万元，其中：
（一）工资福利支出808.09万元，较2018年减少12.25万元，下降1.5 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出592.38万元，较2018年增加421.42万元，增长246%，主要原因是：精准扶贫工作增加支出和办案经费增加支出。
（三）对个人和家庭补助支出118.43万元，较2018年增加 106.65万元，增长900%，主要原因是：生活补贴和抚恤金增加。
（四）资本性支出48.25万元，较2018年增加36.05万元，增长 296%，主要原因是：办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.6万元，决算数为19.01万元，完成年初预算的 97%，决算数较2018年增加 4.01万元，增长27%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.6万元，决算数为 4.56万元，完成年初预算的99%，决算数较2018年减少0.09万元，下降2%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.46万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为14.46万元，完成年初预算的97%，决算数较2018年增加4.1万元，增长28 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：维护费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出640.63万元，较年初预算数增加519.18万元，增长427 %，主要原因是：工资增加和办案经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额48.22万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.50万元。授予中小企业合同金额48.22万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额48.22万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
无
十、部门整体支出绩效评价自评报告
详见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位2018年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
