寻乌县检察院
2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
县检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，主要职责是：通过行使检察职权，惩治一切犯罪分子，维护国家法制的统一，保障公民合法权利。
二、2016年主要工作任务
县检察院2016年的主要工作任务是：1、认真履行捕诉职能，维护社会稳定；2、依法查办职务犯罪，促进反腐倡廉建设；3、深化检察改革，增强工作活力；4、强化队伍建设，提升队伍素质。
三、基本情况
县检察院共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制44人。实有人数66人，其中：在职人数54人，包括行政人员41人、全额补助事业单位人员1人、临时人员12人；离休人员2人；退休人员10人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年县检察院收入预算总额为831.78万元，其中：财政拨款收入831.78万元占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2016年县检察院支出预算总额为831.78万元。按支出项目类别划分：基本支出649.2万元，占支出预算总额的78%，包括工资福利支出316.35万元、对个人家庭的补助65.19万元，按定额管理的商品服务支出113.83万元，其他资本性支出153.83万元；项目支出182.58，占支出预算总额的22%。
（三）财政拨款支出情况
2016年县检察院财政拨款支出预算831.78万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：公共安全支出754.73万元，占财政拨款支出的91%；社会保障与就业支出55.74万元，占财政拨款支出的7%；医疗卫生与计划生育支出12.8万元，占财政拨款支出的1%；住房保障支出8.51万元，占财政拨款支出的1%。
收支预算总表
填报单位: 检察院 单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
831.78 |
一、基本支出 |
649.2 |
公共安全支出 |
754.73 |
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经费拨款（补助） |
831.78 |
工资福利支出 |
316.35 |
检察 |
754.73 |
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专项收入 |
|
商品和服务支出 |
113.83 |
行政运行（检察） |
572.15 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
65.19 |
查办和预防职务犯罪 |
141.00 |
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预算内投资收入 |
|
其他资本性支出 |
153.83 |
其他检察支出 |
41.58 |
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二、事业收入 |
|
二、项目支出 |
182.58 |
社会保障和就业支出 |
55.74 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
工资福利支出 |
|
行政事业单位离退休 |
55.74 |
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四、其他收入 |
|
商品和服务支出 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
55.74 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
12.80 |
|
六、上级补助收入 |
|
基本建设支出 |
|
医疗保障 |
12.80 |
|
|
其他资本性支出 |
|
行政单位医疗 |
12.80 |
|
|
其他相关支出 |
182.58 |
住房保障支出 |
8.51 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
住房改革支出 |
8.51 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
住房公积金 |
8.51 |
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|
五、上缴上级支出 |
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本年收入合计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
831.78 |
本年支出合计 |
831.78 |
本年支出合计 |
831.78 |
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八、上年结转（结余） |
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六、结转下年 |
|
结转下年 |
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财政拨款结转（结余） |
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其他资金结转（结余） |
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收入总计 |
|
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831.78 |
支出总计 |
831.78 |
支出总计 |
831.78 |
财政拨款支出预算表
填报单位: 检察院 单位：万元
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单位
编码 |
科目编码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
831．78 |
649．2 |
316.35 |
113.83 |
65．19 |
153.83 |
182.58 |
|
|
|
|
|
182.58 |
|
133 |
|
|
|
检察院 |
831．78 |
649．2 |
316.35 |
113.83 |
65．19 |
153.83 |
182.58 |
|
|
|
|
|
182.58 |
|
133001 |
|
|
|
检察院 |
831．78 |
649．2 |
316.35 |
113.83 |
65．19 |
153.83 |
182.58 |
|
|
|
|
|
182.58 |
|
133001 |
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
754.73 |
572．15 |
303．55 |
113.83 |
0．94 |
153.83 |
182.58 |
|
|
|
|
|
182.58 |
|
133001 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
55.74 |
55.74 |
|
|
55.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133001 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.51 |
8.51 |
|
|
8.51 |
|
|
|
|
|
|
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