寻乌县检察院
2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
县检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，主要职责是：通过行使检察职权，惩治一切犯罪分子，维护国家法制的统一，保障公民合法权利。
二、2016年主要工作任务
县检察院2016年的主要工作任务是：1、认真履行捕诉职能，维护社会稳定；2、依法查办职务犯罪，促进反腐倡廉建设；3、深化检察改革，增强工作活力；4、强化队伍建设，提升队伍素质。
三、基本情况
县检察院共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制44人。实有人数66人，其中：在职人数54人，包括行政人员41人、全额补助事业单位人员1人、临时人员12人；离休人员2人；退休人员10人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年县检察院收入预算总额为831.78万元，其中：财政拔款收入831.78万元占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2016年县检察院支出预算总额为831.78万元。按支出项目类别划分：基本支出649.2万元，占支出预算总额的78%，包括工资福利支出316.35万元、对个人家庭的补助65.19万元，按定额管理的商品服务支出113.83万元，其他资本性支出153.83万元；项目支出182.58，占支出预算总额的22%。
（三）财政拨款支出情况
2016年县检察院财政拨款支出预算831.78万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：公共安全支出754.73万元，占财政拨款支出的91%；社会保障与就业支出55.74万元，占财政拨款支出的7%；医疗卫生与计划生育支出12.8万元，占财政拨款支出的1%；住房保障支出8.51万元，占财政拨款支出的1%。
收支预算总表
填报单位: 检察院 单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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按支出项目类别
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预算数
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按支出功能科目
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预算数
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一、财政拨款
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831.78
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一、基本支出
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649.2
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公共安全支出
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754.73
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经费拨款（补助）
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831.78
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工资福利支出
|
316.35
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检察
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754.73
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专项收入
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商品和服务支出
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113.83
|
行政运行（检察）
|
572.15
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纳入预算的政府性基金收入
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对个人和家庭补助支出
|
65.19
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查办和预防职务犯罪
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141.00
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预算内投资收入
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其他资本性支出
|
153.83
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其他检察支出
|
41.58
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二、事业收入
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二、项目支出
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182.58
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社会保障和就业支出
|
55.74
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三、事业单位经营收入
|
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工资福利支出
|
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行政事业单位离退休
|
55.74
|
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四、其他收入
|
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商品和服务支出
|
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归口管理的行政单位离退休
|
55.74
|
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五、附属单位上缴收入
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对个人和家庭补助支出
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医疗卫生与计划生育支出
|
12.80
|
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六、上级补助收入
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基本建设支出
|
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医疗保障
|
12.80
|
| |
|
其他资本性支出
|
|
行政单位医疗
|
12.80
|
| |
|
其他相关支出
|
182.58
|
住房保障支出
|
8.51
|
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|
三、事业单位经营支出
|
|
住房改革支出
|
8.51
|
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四、对附属单位补助支出
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住房公积金
|
8.51
|
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|
五、上缴上级支出
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本年收入合计
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七、用事业基金弥补收支差额
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831.78
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本年支出合计
|
831.78
|
本年支出合计
|
831.78
|
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八、上年结转（结余）
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六、结转下年
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结转下年
|
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财政拨款结转（结余）
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其他资金结转（结余）
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收入总计
|
|
|
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|
|
| |
831.78
|
支出总计
|
831.78
|
支出总计
|
831.78
|
财政拨款支出预算表
填报单位: 检察院 单位：万元
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单位
编码
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科目编码
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单位名称（科目）
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
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对个人和家庭的补助支出
|
其他资本性支出
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他相关支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| |
|
|
|
合计
|
831．78
|
649．2
|
316.35
|
113.83
|
65．19
|
153.83
|
182.58
|
|
|
|
|
|
182.58
|
|
133
|
|
|
|
检察院
|
831．78
|
649．2
|
316.35
|
113.83
|
65．19
|
153.83
|
182.58
|
|
|
|
|
|
182.58
|
|
133001
|
|
|
|
检察院
|
831．78
|
649．2
|
316.35
|
113.83
|
65．19
|
153.83
|
182.58
|
|
|
|
|
|
182.58
|
|
133001
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
754.73
|
572．15
|
303．55
|
113.83
|
0．94
|
153.83
|
182.58
|
|
|
|
|
|
182.58
|
|
133001
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
55.74
|
55.74
|
|
|
55.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133001
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
12.8
|
12.8
|
12.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133001
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.51
|
8.51
|
|
|
8.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
