寻乌县检察院2016年部门决算
目 录
第一部分 寻乌县检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 寻乌县检察院2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 寻乌县检察院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职能
检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对于行政诉讼实行法律监督。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，我院内设职能部门14个。分别是办公室、政工科、侦监科、公诉科、未检科、反贪局、反渎局、预防科、监所科、控申科、民行科、技术科、法警大队、案管办。
第二部分 寻乌县检察院2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计1818.24万元，其中上年结转和结余458万元，较上年增长82.75%；本年收入合计1360.24万元，较上年增长45.28%，主要原因是：县财政保障力度的加大。
本部门2016年度支出总计1818.24万元，其中本年支出合计1355.5万元，较上年增长45.08%；主要原因是：办案成本的加大；年末结转和结余462.74万元，较上年增长1%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为831.78万元，决算数为1355.5万元，完成年初预算的162.96%。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为1286.26万元，决算数为754.73万元，完成年初预算的58.68%;住房保障支出年初预算数8.51万元，决算数为9.63万元，完成年初预算的113.16%。
按经济分类科目分：工资福利支出575.7万元，较上年增长83.46%，主要原因是：工资正常晋升；商品和服务支出725.46万元，较上年增长99.57%，主要原因是：工资正常晋升；对个人和家庭补助支出54.34万元，较上年增长607.55%，主要原因是：工资正常晋升。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出725.46万元，比2015 年增加361.94 万元，增长99.57%。主要原因是：工资正常晋升。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为122万元，决算数为50万元，完成预算的40.9%，决算数较上年下降42.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为10万元，完成预算的83.3%。国内公务接待批次149批次，接待1300人/次。主要原因是：我院厉行节约有关规定，降低公务接待标准，严格贯彻党中央“八项规定”。
（三）公务用车购置及运行维护费支出40万元，其中公务用车购置年初预算数为40万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为110万元，决算数为40万元，完成预算的36.36%。主要原因是：公车改革，减少了9辆公务用车，车辆维护、燃油等费用减少。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元占政府采购支出总额的XX%，其中：占政府采购支出总额的100%，授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同6.53万元，占政府采购支出的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车8辆。。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未开展项目绩效评价。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 ××部门2016年部门决算表
（详见附件）
